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张家界市林业局2019年度部门决算公开

来源:作者:发布日期: 2020-08-21

名 称:张家界市林业局2019年度部门决算公开

张家界市林业局2019年度部门决算公开


目 录 

   一、单位概况 

  (一)部门职责 

  (二)亚博足彩app 

  二、2019年度部门决算表 (公开表格附后)

  (一)收入支出决算总表 

  (二)收入决算表 

  (三)支出决算表 

  (四)财政拨款收入支出决算总表 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  (七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  三、2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  (二)收入决算情况说明 

  (三)支出决算情况说明 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

(七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

(八)政府性基金预算收入支出决算情况

  (九)预算绩效情况说明 

(十)其他重要事项的情况说明 

四、名词解释 

第一部分张家界市林业局概况

部门职责

  (1)负责林业及其生态建设的监督管理。贯彻实施国家、省、市有关林业工作的方针、政策和法律法规,拟定森林建设、森林资源保护和国土绿化政策;拟定林业年度计划和中长期发展规划并监督实施;管理市级林业资金、协助监督全市林业资金的管理和使用,承担林业项目资金的财务收支及其效益审计监督工作。

(2)组织、指导、协调和监督全市植树造林和封山育林工作,组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导各类商品林和风景林及苗木花卉的发展与培育

(3)组织指导全市森林资源保护和管理。组织全市森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;监督执行采伐限额;监督林木、竹木的凭证采伐、经营与运输;组织、指导林地、林权管理,依法对林地征收、征用、占用进行监督审核;监督林地开发利用工作;协调山林纠纷;承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。

(4)组织开展陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,在国家自然保护区的区划、规划原则的指导下,指导森林和野生动物类型自然保护区的建设和管理,组织、协调全市湿地保护工作。

(5)研究提出林业发展的经济调节意见以及林业产业发展的有关政策建议;监管国有林业资产;指导林业产业发展;审核申报重点林业建设项目。

(6)组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,指导全市森林公安业务工作和队伍建设;指导、协调、监督全市林业有害生物防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵的防范工作。

(7)组织指导林业科技、推广工作,指导全市林业科技推广队伍建设;指导和监督国有林场(苗圃)、集体林场、森林公园及基层林业工作站、林业检查站的建设和管理。

(8)负责全市林业行政执法监督检查,承担全市林业行政复议、行政诉讼相关工作,指导全市林业行政执法、林业普法工作。

(9)承办市委市政府交办的其他事项。

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纳入2019年部门决算编报范围的单位包括: 8个职能科室(局办公室、规划科、法制和改革发展科、森林资源管理科、野保科、造林绿化科、科学技术科、自然保护地科)和7个下属二级单位,即1个森林公安分局和6个事业机构(森林病虫害防治检疫站、国有林和森林公园管理站、林业产业管理站、喻家溪实验林场、风景办、地质办)。

现有行政事业编制人员48名,年末实际在职人员39名(森林公安空3人,地质办空2人,自收自支事业编空4人)。


张家界市林业局2019年度部门决算表(公开表格附后)

(一)收入支出决算总表 

(二)收入决算表 

(三)支出决算表 

(四)财政拨款收入支出决算总表 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

(七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 


第三部分  张家界市林业局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收、支总计4,127.36万元,比上年增加334.39万元,增长8.82%。原因主要是防灾减灾经费、公用经费和人员经费增加。

二、收入决算情况说明  

2019年本年收入2,680.73万元,其中一般公共预算财政拨款收入2,625.04万元,占本年收入97.92%;其他收入55.69万元,占本年收2.08%。

三、支出决算情况说明  

2019年本年支出2,829.22万元,其中基本支出1,107.71万元,占本年支出的39.15%;项目支出1,721.50万元,占本年支出的60.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收、支总计3,921.53万元,比上年增加162.14万元,增长4.31%。原因主要是防灾减灾经费、公用经费和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年一般公共预算财政拨款支出2,623.39万元,占本年支出的92.72%,比上年增长6.52%。原因主要是防灾减灾经费、公用经费和人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,社会保障和就业支出52.40万元,占2%;卫生健康支出17.04万元,占0.65%;农林水支出2,461.82万元,占93.84%;住房保障支出34.08万元,占1.3%;交通运输支出10万元,占0.38%;其他支出48.05万元,占1.83%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,135.62万元,支出决算数2,623.39万元,完成年初预算的231.01%。决算数大于预算数的原因是年初预算不精确。

具体到项级科目的情况:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出决算37.35万元,年初预算56.8万元,完成年初预算的65.76%,决算数小于预算数是因为年初预算数不准确。

(2)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算15.05万元,年初预算0万元,决算数大于预算数是因为年初未预算死亡抚恤。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算17.04万元,年初预算17.04万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(4)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)支出决算37.11万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算。

(5)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出决算8.06万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算。

(6)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)支出决算400.21万元,年初预算721.7万元,完成年初预算55.45%,决算数小于预算数是因为年初预算不准确。

(7)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)支出决算3.00万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算。

(8)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)支出决算25.00万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算。

(9)农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)支出决算26.00万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算。

(10)农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出(项)支出决算12.00万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算。

(11)农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)支出决算877.10万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算。

(12)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)支出决算954.34万元,年初预算306万元,完成年初预算的311.88%,决算数大于预算数的原因是年初预算不精确,后期单位工作经费增加。

(13)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出决算119万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是是年初未预算。

(14)交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路养护(项)支出决算10万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是是年初未预算。

(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)支出决算34.08万元,年初预算34.08万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

(16)其他支出(类)其他支出(款) 其他(项)支出决算48.05万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,013.4万元,占本年一般公共预算财政拨款支出2,623.39万元的38.63%。其中人员经费687.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费326.26万元,主要包括 办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2019年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出43.39万元,年初预算44.00万元,完成年初预算的98.61%,与年初决算数基本持平。决算数比2018年增加18.21万元,增幅72.32%,主要原因是本年因公出国(境)费用增加。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费20.28万元,年初预算0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)宣传促销时的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国(境)团组2个,全年因公出国(境)累计9人次(其中林业局3人)。 决算比2018年增加16.37万元的主要原因是本年实际安排6人因公出国阿塞拜疆,3人因公出国印度尼西亚。

2、公务用车购置及运行费13.8万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费13.8万元),完成年初预算33万元的41.82 %,决算数小于年初预算数的主要原因一是年初预算考虑较大,二是本年度从严控制费用开支。比2018年决算数16.54万减少2.74万元。

公务用车购置费0万元。年初预算0万元,与2018年比无变化。

公务用车运行维护费13.8万元,完成年初预算33万元的41.82 %,主要用于公务用车的日常运行与维护等支出。决算数小于年初预算数的主要原因一是年初预算考虑较大,二是本年度从严控制费用开支。比2018年减少2.74万元,原因是本年公车油费等运行费支出节约。

公务接待费9.31万元,完成年初预算11万元的84.64%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因严格执行年初预算、控制成本。决算数比2018年增加4.58万元,原因是机构改革2019年从国土住建部门整体转来了风景办、地质办两个单位,划转人员5人,工作职能职责相应增加,造成接待费上升。另2019年市林业局牵头承办第29届国际森林保护节,这是张家界市三年一次的重大节庆,所以接待任务重 ,造成接待费用增加。

其中:(1)国内公务接待费支出9.31万元,国内公务接待共45批次、390人次。

(2)国(境)外接待费支出 0 万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2019年度无政府性基金预算收入支出。

预算绩效情况说明

一是建立健全工作机制。为顺利推进预算绩效管理工作,市林业局建立了相应的工作机制和操作规程,计财部门牵头,相关业务科室参与。在具体工作中,计财科负责预算支出绩效考评相关方案的制定,牵头组织项目绩效考评工作,下达项目绩效考评通知,跟踪了解项目绩效考评工作实施情况,做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作,探索绩效考评结果公示及应用机制,做好相关科室和二级单位间的协调工作,最后计财科形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务科室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作,配合制定考评指标,搜集考评基础信息,做好部门和考评单位之间的沟通协调工作,审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

二是加强完善制度建设。我局出台了预算绩效管理工作实施方案和预算绩效管理内部工作规程等,并结合当年预算绩效管理目标任务,从预算编制源头抓起,进一步落实,不论参评项目涉及资金多少,都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标,进一步强化预算单位绩效意识和支出责任,加快构建"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用"的预算绩效管理机制。

三是绩效管理成效显著。市林业局对国家森林城市巩固,森林防火、林业有害生物防治、森林资源保护等预算重点项目进行了绩效目标考评。项目支出都较好地完成了既定目标,取得了良好的经济与社会效益。

具体整体绩效目标完成较好。即:全市林业及其生态建设的监督管理、植树造林与封山育林、森林资源保护管理、森林防火、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用、林业科技推广、林业行政执法和监督检查等都圆满完成。同时研究提出了一系列林业发展的经济调节意见以及林业产业发展的有关政策建议。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费支出326.26万元,比2018年增加115.34万元,增长54.68 %。主要原因是本年度工资福利开支有大幅度增长。

(二)政府采购支出情况。 2019年度政府采购支出为0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,我单位共有车辆3辆,其中机要通信用车1辆;执法执勤用车1辆:应急保障用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。  

第四部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。


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